1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-612-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-32-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-32-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 95285 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andres Razón Social MARIA GABRIELA GALLARDO ROJAS R.U.T. 15.046.051-4 Sucursal andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención de extintores según anexos y términos de referencia adjuntos.   $ 501.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.500 $ 501.500

Total Neto	$ 501.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.285
TOTAL OC	$ 596.785