1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-625-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-24-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 244910 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBMChile Extintores Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS R.U.T. 11.733.706-5 Sucursal CBMChile Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO DE BOLA DE 1"   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 46191601 Extintores 6 Unidad ABRAZADERAS ALTA PRESIÓN PARA MANGUERA 1"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46191601 Extintores 5 Unidad GABINETE RED HÚMEDA COMPLETO   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000

Total Neto	$ 1.289.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.910
TOTAL OC	$ 1.533.910