1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-7078-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-55-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 520421,4 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 200 Unidad no definida DETERGENTE 200 GR ASE-0046 DETERGENTE 200 GR $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800 47131617 Mopas de polvo 30 Unidad no definida MOPA SECA ASE-0064 MOPA SECA $ 9.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.780 $ 282.780 47131603 Esponjas 300 Unidad no definida ESPONJA 3M ASE-0105 ESPONJA 3M ASE-0105 $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.100 $ 347.100 12141901 Cloro Cl 900 Unidad CLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0014 CLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0014 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.500 $ 391.500 12161902 Detergentes surfactantes 700 Unidad PAÑO DANZARINA CIF 40X37 EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0017 PAÑO DANZARINA CIF 40X37 EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0017 $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.600 $ 922.600 47131603 Esponjas 200 Unidad ESPONJA LAVALOZA BONOBRIL VIRUTEX EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0016 ESPONJA LAVALOZA BONOBRIL VIRUTEX EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0016 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800 47131811 Productos de lavandería 300 Unidad LIMPIADOR ABRASIVO 500 CC (CIF) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0024 LIMPIADOR ABRASIVO 500 CC (CIF) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0024 $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.400 $ 548.400 53131603 Máquinas de afeitar 40 Unidad MAQUINA AFEITAR ASE-0045 MAQUINA AFEITAR ASE-0045 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080

Total Neto	$ 2.739.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 520.421
TOTAL OC	$ 3.259.481