1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-9081-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-147-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-147-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 732970,6 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDITRON CHILE S.A. Razón Social AUDITRON CHILE S A R.U.T. 77.707.390-7 Sucursal AUDITRON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294211 Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandejas de procedimiento 5 Unidad Amigdalotomos Daniels según especicaciones técnicas plazo de entrega 75 dias corridos Amigdalotomos Daniels según especicaciones técnicas $ 771.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857.740 $ 3.857.740

Total Neto	$ 3.857.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.971
TOTAL OC	$ 4.590.711