1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2105-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DUCTO DE VAPOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Balmaceda 916 Comuna La Serena Impuesto 140942 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Hernan Razón Social Servicios Manuel Orellana Manquez E.I.R.L R.U.T. 76.167.315-7 Sucursal Manuel Hernan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación ducto vapor ( corte de tramo, retiro equipo aire acondicionado, instalación de flanges, instalación empaquetadura flanges) cotización Nº20160480_HLS   $ 426.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.800 $ 426.800 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación de chaf (ventana de inspección y mantención para flanges, pintura, instalación aire acondicionado y carga refrigerante) cotización Nº20160480_HLS   $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 741.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.942
TOTAL OC	$ 882.742