1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1067-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS BODEGA LOGISTICA DESDE 2107-58-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-58-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1785 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 29636,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 20 Caja CONOS DE GUTAPERCHA N° 15 AL 40 CONOS DE GUTAPERCHA N° 15 AL 40 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 51191902 Suplementos de aminoácidos 2 Frasco EDTA SOLUCION 10%, 10 ML EDTA SOLUCION 10%, 10 ML $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 27111902 Limas 20 Caja LIMAS K Nº 15 AL 40 25 MM LIMAS K Nº 15 AL 40 25 MM. MAILLEFER $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 155.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.636
TOTAL OC	$ 185.616