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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-1166-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2107-289-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921_ |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
1147343,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921_ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UBIQUITY SPA |
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Razón Social |
UBIQUITY SPA
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R.U.T. |
76.423.027-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UBIQUITY SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232301
| Software de clasificación o categorización | 22 | Mes | 1 licencia de software | |
$ 39.212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 862.664
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$ 862.664
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43232301
| Software de clasificación o categorización | 22 | Mes | 2 pantalla led 32” | |
$ 78.424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.725.328
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$ 1.725.328
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43232301
| Software de clasificación o categorización | 22 | Mes | 1 tótem gestor de filas con impresora | |
$ 156.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.450.656
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$ 3.450.656
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Total Neto
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$ 6.038.648
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.147.343
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$ 7.185.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.