1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1183-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MP ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-52-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1672 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 663476,01 Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GRUPO ELECTRÓGENO EXTRAORDINARIO (SEGUN BASES ) SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTRÓGENOS $ 3.491.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.491.979 $ 3.491.979

Total Neto	$ 3.491.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.476
TOTAL OC	$ 4.155.455