1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1217-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra KITS CORTINAS: 2107-257-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1737 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 52622,4 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERRA VISTA CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA TERRA VISTA SPA R.U.T. 78.010.327-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERRA VISTA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 5 Unidad Cortinas Clínicas Poliéster Vinílico Thermoplástico Roller, con las siguientes dimensiones: Ancho 98 cm, Largo 210 cm, rectificar medidas en terreno, color a definir, adjuntar propuesta, se adjuntan criterios de evaluacion   $ 55.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.960 $ 276.960

Total Neto	$ 276.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.622
TOTAL OC	$ 329.582