1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1598-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-142-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-142-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3129 Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 112290 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com.y Dist. Diwehr Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIWEHR LIMITADA R.U.T. 77.099.330-k Sucursal Com.y Dist. Diwehr Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 5 Unidad lubricante universal para material rotatorio marca Kavo Spray de 500 ml. lubricante universal para material rotatorio marca Kavo Spray de 500 ml. SE ADJUNTA FOTO Y FICHA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 60104912 Cables o electrodos eléctricos 8 Unidad CABLE CONECTOR DE TENS-MED 582 ENRAF-NONIUS PORTATIL CABLE CONECTOR DE TENS-MED 582 ENRAF-NONIUS PORTATIL $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.290
TOTAL OC	$ 703.290