1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1621-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y MENAJE PARA UNIDAD LOGISTICA DESDE 2107-121-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-121-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2354 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 145844 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ADOLFO Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTÍN VARGAS R.U.T. 7.234.614-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101635 Fruta congelada 24 Tarro DURAZNO EN CUBITOS REGIMEL 560 grs TARRO DURAZNOS SIN AZUCAR EN MITADES TARRO 560 GRS REGIMEL $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 144 Paquete GALLETA SODA 180 GRS GALLETAS SODA 180 GRS MCKAY $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400 50131609 Mayonesa 60 Unidad MAYONESA 236 grs MAYONESA 250 GRS MARCA DON JUAN $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50201706 Café 100 Unidad TE CORRIENTE (SUPREMO-CLUB) CJ x 100 uds TE CORRIENTE CLUB CAJA X 100 UDS TE NEGRO ORIGINAL O CLASICC $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10000 Unidad VASOS DESECHABLES TRANSPARENTE 200 CC VASO DESACHABLE TRANSPARENTE 200 CC PQ X 50 UDS $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 767.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.844
TOTAL OC	$ 913.444