1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1843-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-162-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-162-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3556 Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 13419,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLLER Y CÍA LIMITADA Razón Social OLLER Y CIA LTDA R.U.T. 88.041.000-8 Sucursal OLLER Y CÍA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142505 Porta agujas para la recogida de sangre 5 Unidad porta aguja derf. 12 cm CÓD. 25110-12 PORTA AGUJA MODELO DERF 12.0 CM, MARCA REDA INSTRUMENTE GMBH, PROCEDENTE DE ALEMANIA. INCLUYE: DESPACHO - GARANTÍA 60 MESES - PLAZO ENTREGA 45 DÍAS. $ 14.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.630 $ 70.630

Total Neto	$ 70.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.420
TOTAL OC	$ 84.050