1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1847-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACIÓN PARA REPOSICIÓN DE STOCK UNIDAD LOGÍSTICA DESDE 2107-134-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-134-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3307 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 60781 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 10 Rollo MANGA MIXTA 20 CM CON FUELLE 200 MTS 2406041200 ROLLO MIXTO 20 CM200MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.900 $ 319.900

Total Neto	$ 319.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.781
TOTAL OC	$ 380.681