1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1851-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-329-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-329-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 65219,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152608 Cartuchos de ligamento de ortodoncia 34 Unidad BANDAS ORTODONCIA 1° MOLAR SUPERIOR CON TUBO Y CAJA PROC. USA (indicar cantidad por caja) BANDAS 1° MOLAR SUPERIOR CON TUBO Y CAJA MARCA 3M UNITEK $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.274 $ 114.274 42152608 Cartuchos de ligamento de ortodoncia 94 Unidad BANDAS ORTODONCIA 1°MOLAR INFERIOR CON TUBO PROC.USA (indicar cantidad por caja) BANDAS 1°MOLAR INFERIOR CON TUBO MARCA 3M UNITEK $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.984 $ 228.984

Total Neto	$ 343.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.219
TOTAL OC	$ 408.477