1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1874-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2107-398-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas puesto en bodega de economato del hospital santa cruz, incluir valores netos y el flete. indicar monto para despacho con flete incluido.- Proveniente de Licitación 2107-398-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER HP LASER Q 5949A (1320) 2 Unidad TONER HP LASER Q 5949A (1320) TONER HP LASER Q 5949A (1320) $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 44103103 toner lexmark T420 (12A7410/7415) 1 Unidad toner lexmark T420 (12A7410/7415) toner lexmark T420 (12A7410/7415) $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800