1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1875-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2107-398-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas puesto en bodega de economato del hospital santa cruz, incluir valores netos y el flete. indicar monto para despacho con flete incluido.- Proveniente de Licitación 2107-398-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna -1 Impuesto 5602,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 FORM. CONT. ORIGI.11X9.5/2000 ITALFORM 60/17853 3 Caja FORM. CONT. ORIGI.11X9.5/2000 ITALFORM 60/17853 PAPEL CONTINUO 11 x 9 1/5 original $ 5.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820 43201809 CD GRAB. 700MB/80MIN 1UN 48 SLIM MAS/20322 10 Unidad CD GRAB. 700MB/80MIN 1UN 48 SLIM MAS/20322 acd gravables con caja $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.810 44103105 CARCARTRIDGE EPSON TO73220 CYAN C79/CX3900/23618 2 Unidad CARCARTRIDGE EPSON TO73220 CYAN C79/CX3900/23618 TINTA EPSON C79 (TO732) cyan ORIGINAL $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.856 $ 9.856

Total Neto	$ 29.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.602
TOTAL OC	$ 35.088