1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1882-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-353-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-353-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 10 Unidad CAT. VEN. CENTRAL 5 FR 2 LUM. 13 CM 4167139 CERTOFIX DUO PED S513 CJ.X 10 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 42221503 Catéteres venosos centrales 10 Unidad CAT. VEN. CENTRAL 5 FR 2 LUM. 20 CMS 4167155 CERTOFIX DUO PED S520 CJ.X 10 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad TROCAR PUNTA LAPIZ 25 G x 4 3/4" 4502120-13 PENCAN 25G X 4 34 120MM SAGUJA CJ.X 25 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600