1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1896-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADOR DE TOALLA: 2107-393-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2777 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921_ Comuna Santa Cruz Impuesto 75042,78 Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921_ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pegasus Razón Social COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA R.U.T. 76.773.257-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pegasus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131709 Dispensadores de papel para cara 15 Unidad DISPENSADOR de toalla de papel, con palanca, lavable, compatible con toalla de papel: TORK Toalla en rollo Advanced y Tork toalla en rollo universal hoja simple o hoja doble, alto de rollo 20 cm y largo de 200m a 310 m. (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL Y CRITEIROS DE EVALUACION)   $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.735 $ 327.735

Total Neto	$ 327.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 67.227
IVA  19  %	$ 75.043
TOTAL OC	$ 470.005