1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1925-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra GI MANTENCION CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2707 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación avenida errazuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 16,7219 Dirección de Envío de la Factura avenida errazuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Mant. correctivo consistente en: Tarjeta de operador de puertas de cabina modelo DCD-31M, incluye instalación y pruebas operacionales para montacamilla N° 2 Mant. correctivo consistente en: Tarjeta de operador de puertas de cabina modelo DCD-31M, incluye instalación y pruebas operacionales para montacamilla N° 2 UF 88,01 UF 0,00 UF 0,00 UF 88,0100 UF 88,0100

Total Neto	UF 88,0100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 16,7219
TOTAL OC	UF 104,7319