1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2007-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Orden Compra generada para regularizar Factura gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra Generada para Regularizar Factura Nº 4468141, con fecha 08-12-2006.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social Hospital de Santa Cruz R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 , Santa Cruz, Santa Cruz, Re 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Santa Cruz R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111501 Propano 800 Litro Propano Gas Licuado, mezcla Propano butano LPG 1075.- $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.600 $ 281.792

Total Neto	$ 281.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 281.792