1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2014-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra por Regularizar Factura. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra generada para regularizar Boleta de Pago N° 22198755.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social Hospital de Santa Cruz R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 , Santa Cruz, Santa Cruz, Re 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Santa Cruz R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMELECTRIC S.A. R.U.T. 96.763.010-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Unidad Servicios de transmisión de energía eléctrica Cancelacion suministro de Luz correspondiente a medidor Nº 232345, periodo lectura 31-10-06 al 30-11-06.- $ 1.640.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.304 $ 1.640.304

Total Neto	$ 1.640.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.640.304