1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-207-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-33-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 2128 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek (División Dental) Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek (División Dental) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142704 Sacos o medidores de drenaje urinario 100 Unidad   RECOLECTOR ORINA NIÑO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 1 Unidad   FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ISO 0.10 REDONDO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 5 Unidad   FRESA ALTA VELOCIDAD DIAMANTE ISO 0.14 REDONDO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 11.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128
TOTAL OC	$ 13.328