1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2183-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-183-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-183-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4477 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcor ltda Razón Social ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA R.U.T. 77.984.640-7 Sucursal marcor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 20 Unidad Repuesto Glade toque Repuesto Glade toque aromatizante ambiente AROM $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete Bolsa plástica transparente 10 x 25, baja densidad (Paq. 100 Uds.) 100 % Virgen 30 micrones Bolsa plástica transparente 10 x 25, baja densidad Paq. 100 Uds. 100 % Virgen 30 micrones $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410