1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2185-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-183-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-183-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4475 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINA SPA Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re R.U.T. 76.587.992-2 Sucursal REINA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad Pocillos Desechables Plástico con tapa 200 ml POCILLOS DESECHABLES PLÁSTICO CON TAPA 200 ML $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 24111502 Bolsas de papel 4000 Unidad Bolsa Papel 1 kilo BOLSA PAPEL KRAFT CAFÉ 1 KILO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560