1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2211-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra O. Compra Directa Sist. Contactibilidad Pacientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela en atención al tiempo transcurrido, aún no se ha implementado la solución informática contratada, de acuerdo a los plazos definidos en los términos de referencia (5 días). Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3881 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación AVENIDA ERRAZURIZ 921 SANTA CRUZ Comuna Santa Cruz Impuesto 722000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERRAZURIZ 921 SANTA CRUZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNUVO Razón Social INNUVO SPA R.U.T. 76.762.109-4 Sucursal INNUVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233509 Software de servicio de mensajería por móvil 1 Unidad servicio de contactibilidad (llamadas y mensajeria) segun cotizacion adjunta y terminos de referencia. servicio de contactibilidad (llamadas y mensajeria) segun cotizacion adjunta y terminos de referencia. $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.000
TOTAL OC	$ 4.522.000