1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2285-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-187-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-187-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3361 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación avenida errazuriz N° 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 73834 Dirección de Envío de la Factura avenida errazuriz N° 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMEQ CHILE S.A. Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. R.U.T. 76.209.836-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMEQ CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 200 Unidad SONDA FOLEY 22 FR 3 VIAS BC-SF3V01013022-UN SONDA FOLEY SILICONA SF 3 VÍAS -22FR C/ CUFF 30ML. MARCA BLUCARE $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.600 $ 388.600

Total Neto	$ 388.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.834
TOTAL OC	$ 462.434