1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2364-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Orden Compra servicios Anestesista.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra de Servicios anestesistas durante el mes de OCT./07 Licitación Nº 2107-44-LE07.-Boleta Nº 138.- Dias: 01,02,09,10,11,16,23,24,29 y 30 Oct.Total Horas: 77 hrs. NOTA: Resolucion para respaldo de aumento del valor hora, pendte. Proveniente de Licitación 2107-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICAS SILVA DURANA LIMIT R.U.T. 76.591.220-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 77 Unidad Servicios quirúrgicos Servicios de Procedimiento Anestésico considerando 08 hrs. dias LUNES, MARTES y MIERCOLES mes de OCT. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000

Total Neto	$ 1.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.540.000