1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-2702-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS_2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-51-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 19437 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DURAN E HJS . Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ R.U.T. 7.939.735-0 Sucursal MAGALY DURAN E HJS . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Block Planilla VDRL Planilla VDRL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Tarjeton reemplazo ficha (cartulina gruesa 240 grs.) tiro y retiro Tarjeton reemplazo ficha (cartulina gruesa 240 grs.) tiro y retiro $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 102.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.437
TOTAL OC	$ 121.737