1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-404-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO PARA UNIDAD LOGISTICA DESDE 2107-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 697 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación AV. ERRAZURIZ 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura AV. ERRAZURIZ 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ADOLFO Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTÍN VARGAS R.U.T. 7.234.614-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 6000 Unidad BOLSAS PLÁSTICAS 1/2 KG. 15 X 25 CMS. (BOLSA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD, TRANSPARENTE, 100% VIRGEN, 3 MICRAS BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE 15X25 CMS 3 MICRAS PQ X 100 UDS $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680