1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-424-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-30-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial SyA break SpA Razón Social Comercial S&A break SpA R.U.T. 76.608.199-1 Sucursal Comercial SyA break SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 2 Unidad Disco Duro externo de almacenamiento 3 TB Disco duro externo 3T $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000 47121804 Cubos o baldes para limpieza 1 Unidad Carro Estrujador , 33 litros Carro estrujador 33 lt $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350