1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-520-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra insumos medicos marzo DESDE 2107-48-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1005 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1000 Unidad APOSITO GASA 20 x 30 CM APÓSITO ESTERIL DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO, DE 20 X 30 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA. $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250