Orden de Compra. Nº2107-532-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-40-L119"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-532-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-40-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-40-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 695
Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 118598
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora San Jose SpA
Razón Social Comercializadora San José
R.U.T. 76.299.827-0
Sucursal Comercializadora San Jose SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras2UnidadSEÑALETICA DE SALIDA Según antecedentes adjuntos : $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121501
Interruptores de seguridad3UnidadINT AUTOMATICO 3 X 32 A LEGRANDSegún antecedentes adjuntos : $ 25.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
39101612
ampolletas incandescentes5UnidadFOCOS HUBLOT 15 WATTSSegún antecedentes adjuntos : $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
39101612
ampolletas incandescentes29UnidadFOCOS LED 24 WATTS CIRCULAR Según antecedentes adjuntos : $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.500 $ 246.500
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas9UnidadKIT EMERGENCIA CON FOCO LED CIRCULAR 24 WATTSSegún antecedentes adjuntos : $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.500 $ 211.500
Total Neto $ 624.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.598
TOTAL OC $ 742.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.