1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-577-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPOSICIÓN STOCK DESDE 2107-18-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 857 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 102346,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241602 Cortadores o sierras para yeso 800 Unidad PAPEL POLIPROPILENO 120 x 120 - 75 grs./m2 80E2634 ENVOLTORIO SMMMS 5 PLUS VERDE 120X120 CMS., MADEGOM, CJ x 250 UN, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 2 DIAS HABILES. $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.400 $ 538.664

Total Neto	$ 538.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.346
TOTAL OC	$ 641.010