1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-58-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-187-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-187-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 157498,429 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Preslex Ltda. Razón Social SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA R.U.T. 76.174.382-1 Sucursal Preslex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76131502 Servicios de confinamiento (contención) radioactivo 953,9 kilogramo Retiro de residuo Especiales, transportados, tratados y dispuestos finalmente según normativa vigente (Cantidad mensual aproximada) DICIEMBRE Retiro de residuo Especiales, transportados, tratados y dispuestos finalmente según normativa vigente (Cantidad mensual aproximada) DICIEMBRE $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.939 $ 828.939

Total Neto	$ 828.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.498
TOTAL OC	$ 986.437