1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-587-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPOSICIÓN STOCK DESDE 2107-18-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 867 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 207214,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281806 Tiras indicadoras de esterilización 3 Caja CONTROL BIOLOGICO 1492 V O EQUIVALENTE TECNICO 271113 ATTEST C BIOL LECTURA EXT.RAP. 1492V, CAJA X 50, MARCA: 3M, TEST DE DIAGNOSTICO. DESPACHO EN 1 DIA HABIL. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 246.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.832 $ 740.832 42312201 Sutura 10 Unidad SUTURA STERI STRIP ROJO 6MM X 75MM 704026 STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R1541. MARCA: 3M, APOSITO FACTOR EMPAQUE 50 UNIDADES POR CAJA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42311511 Vendas de gasa 30 Unidad APOSITO TRANSPARENTE 20 X 30 704052 TEGADERM 20CMX30CM 1629. MARCA: 3M, APOSITO FACTOR EMPAQUE 10 UNIDADES POR CAJA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 3.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.770 $ 109.770

Total Neto	$ 1.090.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.214
TOTAL OC	$ 1.297.816