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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2107-591-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO QUIRURGICO DESDE 2107-33-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2107-33-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
61.602.148-6 |
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Dirección de Facturación |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921´ |
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Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
159125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.AVENIDA ERRAZURIZ 921´ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294212
| Juegos de instrumentos quirúrgicos urológicos | 50 | Unidad | IINV0205 PAQUETE DESECHABLE ARTROSCOPIA HOMBRO
| 7635TMT307 CAJA DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN SILLA DE PLAYA 8, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, 8, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 31-05-2029. |
$ 16.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 837.500
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$ 837.500
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Total Neto
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$ 837.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.125
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$ 996.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.