1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-663-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-37-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1012 Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Andres Razón Social MARIO ANDRES URZUA GALAZ R.U.T. 15.117.680-1 Sucursal Mario Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 8 Mes TECNICO MANTENCION 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 tecnico universitario industrial para unidad de mantencion del hospital santa cruz 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 $ 519.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152.152 $ 4.152.152

Total Neto	$ 4.152.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.152.152

Justificación de exención de impuesto