1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-74-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-168-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 151488,52 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272209 Circuito de respiración o ventilador 2 Unidad Servicio de mantencion preventiva Ventilador Mecánico transporte Modelo MEDUVENT Standard Servicio de mantencion preventiva Ventilador Mecánico transporte Modelo MEDUVENT Standard $ 398.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.308 $ 797.308

Total Neto	$ 797.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.489
TOTAL OC	$ 948.797