1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-756-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA MES MAYO DESDE 2107-62-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-62-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1093 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 146680 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 120 Unidad ADHESIVO EN BARRA 40 GRS ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 26111701 Baterías recargables 72 Unidad BATERIA 9 VOLT; MATERIAL DIOXIDO DE MANGANESO ALCALINO/CONC (CAS # 7440- 66-6) DIOXIDO DE MANGANESO (CAS #1313-13-9)/ HIDROXIDO DE ALCALI METALICO (HIDROXIDO DE POTASIO ACUOSO - CAS #1310-58-3)/ ACERO NIQUELADO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 31201509 Cinta adhesiva de nilon 140 Unidad CINTA ENMASCARAR 18MM X 40M (CINTA PAPEL) ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 14111514 Bloques para mensajes 20 Unidad CUADERNO EMPASTADO MATEMATICAS 7 MM 16 X 20 CMS. 100 Hojas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44121708 Marcadores 240 Unidad LAPIZ DESTACADOR PUNTA BISELADA GRUESA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 44112001 Libretas de direcciones 20 Unidad LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 44112001 Libretas de direcciones 10 Unidad LIBRO DE ACTAS MATEMATICA 100 HJS ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad LIBRO DE ACTAS MATEMATICA 200 HJS ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 46151703 Tinta de huellas dactilares 40 Unidad TINTA TIMBRE AUTOMATICO NEGRA 50 ML ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.680
TOTAL OC	$ 918.680