1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-828-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Orden Compra servicios Anestesista.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra de Servicios anestesistas durante el mes de ABRIL del 2007.- Licitación Nº 2107-44-LE07.- Boleta Nº 72 del 27 de abril/07.- Dias: 03,04,10,11,17,18,24 (6 hrs) y 25 ABRIL .- Total Horas: 62 hrs. Proveniente de Licitación 2107-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social Hospital de Santa Cruz R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Santa Cruz R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICAS SILVA DURANA LIMIT R.U.T. 76.591.220-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos por dias martes y miercoles x hora 62 Hora/Hombre Servicios quirúrgicos por dias martes y miercoles x hora Servicios de Procedimiento Anestésico considerando 08 hrs. dias martes y miercoles mes de abril $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 930.000