1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-838-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA U. DE LOGÍSTICA DESDE 2107-50-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-50-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1677 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 207920,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad TONER 79A TONER 79A LASERJET CF279A BLACK HP $ 54.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.320 $ 1.094.320

Total Neto	$ 1.094.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.921
TOTAL OC	$ 1.302.241