1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-884-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PLAN ANUAL COMPRAS DESDE 2107-65-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-65-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1698 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 63612 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131505 Chupete de niño 600 Unidad CHUPETE SILICONA FLUJO LENTO CHUPETE SILICONA FLUJO LENTO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42311903 Drenaje médico de incisión 200 Unidad DRENAJE PENROSE 1/2 DRENAJE PENROSE 1-2 ESTERIL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 600 Unidad HISOPO BAJA LENGUA X 1 UD ESTERIL (ESTERILIZACION) BAJA LENGUA X 1 UD ESTERIL $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 334.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.612
TOTAL OC	$ 398.412