1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-920-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2107-256-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 164920 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Manusa SpA Razón Social COMERCIAL MANUSA SPA R.U.T. 76.792.871-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Manusa SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA 3 PUERTAS ATUROMATIZADAS MANUSA (PRESUPUESTO N° 2006885)   $ 868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.000 $ 868.000

Total Neto	$ 868.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.920
TOTAL OC	$ 1.032.920