1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-921-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2107-257-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1213 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 2,964 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL Razón Social ALTITUDCERO INGENIERIA, INSPECCION Y CERTIFICACION R.U.T. 76.948.353-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 4 Unidad Certificación de ascensores Otis (cotizacion N° 2092-00921)   UF 3,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 15,6000 UF 15,6000

Total Neto	UF 15,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,9640
TOTAL OC	UF 18,5640