1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-960-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-87-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-87-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1672 Usuario SIGFE JUAN GOMEZ ACEVEDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad Vasos plásticos 120 cc ( Dental) Vasos plásticos 120 cc Dental $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111509 Artículos de papelería 5000 Unidad Bolsa Papel 1 kilo Bolsa Papel 1 kilo $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 44.000 52151507 Bombillas o pajillas para beber 1000 Unidad Bombillas plásticas x 50 uds Bombillas plásticas valor por unidad $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730