1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-977-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden compra de acuerdo a convenio abarrotes_08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas orden compra de acuerdo a convenio , Factura N° 66690 del 26-05-2008 TALLER VIDA SALUDABLE Proveniente de Licitación 2107-171-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUPERMERCADOS BRYC S.A. R.U.T. 76.015.454-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Bolsa Productos de edulcorantes o azúcares naturales AZUCAR DORADA IANSA 500 GRGS. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375 50181903 Galletas simples saladas 3 Paquete Galletas simples saladas GALLETA SODA INTEGRAL MCKAY 173 GRS. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.335 50201709 Café Instantáneo 1 Tarro Café Instantáneo NESCAFE DECAFEINADO X 100 GRS. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390

Total Neto	$ 4.100
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TOTAL OC	$ 4.100