1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1030-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra HOJA SIERRA (2109-346-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna Santiago Impuesto 384333,9 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson MedTech Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johnson & Johnson MedTech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 30 Unidad HOJA SIERRA 519.230S (800-1636) Modelo Johnson. HOJA SIERRA 519.230S Modelo Johnson. $ 67.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.022.810 $ 2.022.810

Total Neto	$ 2.022.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.334
TOTAL OC	$ 2.407.144