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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-1037-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUERO FISIOLOGICO 3000 cc.( 2109-410-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
Hospital Traumatologico, San Martin 771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1051827,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital Traumatologico, San Martin 771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Global Trade |
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Razón Social |
GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.292.055-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Global Trade |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 576 | Bolsa | SUERO FISIOLOGICO 3000 cc.(218-0026)
| SUERO FISIOLOGICO 3000 cc.(218-0026)
1° Despacho 05/06/2025
2° Despacho 03/07/2025
3° Despacho 04/08/2025
4° Despacho 03/09/2025 |
$ 9.611,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.535.936
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$ 5.535.936
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Total Neto
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$ 5.535.936
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.051.828
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$ 6.587.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.