1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1190-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ESTERILIZACION ALTA TEMPERATURA, Mayo 2025 (2109-2-LQ25). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2856 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna Santiago Impuesto 3597023 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1 Unidad SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA, periodo Mayo 2025.- SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA, periodo Mayo 2025.- $ 18.931.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.931.700 $ 18.931.700

Total Neto	$ 18.931.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.597.023
TOTAL OC	$ 22.528.723