1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1220-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA (2109-46-LE18). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2202 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N° 771 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 41135 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N° 771 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 150 Metro Lineal PIOLA PARA TRACCION DE 6MM (252-6617), para un periodo de 3 años. PIOLA PARA TRACCION DE 6MM 252-6617, para un periodo de 3 años. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 40142121 Carretes de manguera 200 Metro Lineal MANGUERA PARA BENCINA 6MM (PIERNA Y BRAZO) (252-6626), para un periodo de 3 años. MANGUERA PARA BENCINA 6MM PIERNA Y BRAZO 252-6626, para un periodo de 3 años. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 216.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.135
TOTAL OC	$ 257.635